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Guide pratique

Facture Chorus Pro rejetée sans motif : à qui écrire ?

Solfacture · Mis à jour le

Si l’e-mail de Chorus Pro annonce un rejet sans explication, ouvrez la facture dans « Factures émises », puis son suivi de traitement. Si le commentaire manque ou reste vague, écrivez au service acheteur avec le numéro de facture et la date du rejet. Attendez de connaître la correction attendue avant de réémettre.

Aller au modèle d’e-mail à l’acheteur

Où lire le motif du rejet ?

  1. Dans Facturation → Factures émises, ouvrez l’onglet Rechercher. Saisissez le numéro figurant sur votre PDF et sélectionnez le bon destinataire si plusieurs résultats apparaissent.
  2. Ouvrez la facture en cliquant sur son numéro. En bas de la fiche, ouvrez le suivi du traitement. Repérez la ligne correspondant au dernier rejet et lisez le commentaire associé.
  3. Relevez le libellé du statut, sa date et le commentaire exact. Vous pouvez exporter cet historique pour que la comptabilité et le gestionnaire travaillent sur le même retour.

Vérifiez le mot affiché dans la fiche. Une facture rejetée doit être réémise après correction avec un nouveau numéro. Une facture suspendue peut être complétée dans le dossier existant. Voir comment transmettre le justificatif demandé.

Qui peut expliquer un motif incomplet ?

« Référence incorrecte »
Le gestionnaire de la commande peut préciser le champ concerné. Demandez s’il s’agit du numéro d’engagement, du code service ou d’une référence de commande, puis demandez la valeur attendue.
« Non conforme » ou commentaire vide
Contactez le service acheteur indiqué sur le bon de commande. Demandez-lui de désigner la ligne, la pièce ou la donnée contestée. Conservez sa réponse avec le retour Chorus Pro.
La fiche est inaccessible
Si la facture reste inaccessible avec la bonne structure émettrice, le support Chorus Pro peut examiner cette difficulté technique. Précisez l’écran et l’heure du problème. L’acheteur reste l’interlocuteur pour le fond du rejet.

Modèle d’e-mail pour obtenir un motif exploitable

Objet · Facture [numéro] rejetée le [date] · précision demandée

Bonjour, La facture [numéro], d’un montant de [montant TTC], concerne la commande [référence] pour [prestation ou livraison]. Chorus Pro indique un rejet le [date]. Le suivi affiche [commentaire exact ou « aucun commentaire visible »]. Pouvez-vous nous indiquer la donnée ou la pièce concernée et la correction attendue ? Si une référence doit être remplacée, pourriez-vous nous confirmer sa valeur exacte ? Merci, [Nom et entreprise]

Exemple fictif : « Référence incorrecte »

La facture indique BC-2471 et le bon signé BC-2417. L’écart est visible, mais le commentaire ne précise pas si l’acheteur parle du bon ou de l’engagement juridique. La question à lui poser est donc « Quel champ faut-il corriger et quelle valeur y saisir ? ». Sa réponse détermine la modification à faire dans le logiciel de facturation.

Voir les deux références dans la fiche de revue

Pour suivre plusieurs réponses d’acheteurs, attribuez une prochaine action à chaque facture dans le modèle Excel.

Sources officielles